Cкачать: 
приложение 5 отчет за 2019
приложение 5 отчет за 2019|
Отчет |
||||||||||||||||||
|
о реализации мероприятий муниципальной программы |
||||||||||||||||||
|
«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2019 год |
||||||||||||||||||
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год |
Объем финансирования Факт за 2019 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
| 1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 7 213,89 | 7 213,89 | 7 213,89 | 7 213,89 | 7 184,89 | 7 184,89 | Мероприятие выполнено. | 100,0% | ||||||||||
| 1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 2 526,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 2 526,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 2 526,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств | 100,0% | |||||||
| 2. Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения | ||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 883,70 | 883,70 | 883,70 | 883,70 | 883,73 | 883,73 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||||||||||||||||
| 3.1. На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 400,00 | 400,00 | Мероприятие выполнено | 75,2% | ||||||||||
| 3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры | 8 084,30 | 7 254,20 | 830,10 | 8 084,30 | 7 254,20 | 830,10 | 8 083,94 | 7 254,20 | 829,74 | 100,0% | ||||||||
| 4. Организация и проведение культурно_-массовых мероприятий | ||||||||||||||||||
| 4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | ||||||||||||||||||
| 5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | 0,00 | |||||||||||||||||
| Итого по 1 Подпрограмме | 19 724,89 | 0,00 | 8 517,20 | 11 207,69 | 0,00 | 19 724,89 | 0,00 | 8 517,20 | 11 207,69 | 19 563,56 | 0,00 | 8 517,20 | 11 046,36 | 99,2% | ||||
| Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения | ||||||||||||||||||
| 1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 83,43 | 83,43 | Мероприятие выполнено | 99,3% | ||||||||||
| 1.2.. Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | 100,00 | 100,00 | 113,49 | 100,00 | 99,63 | 99,63 | неисполнение связано с необходимостью корректировки сметной документации, таким образом объем работ был выполнен в меньших объемах | 87,8% | ||||||||||
| 2. Обеспечение участия государственной программы Ленинградской области «беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» |
||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений | 1 487,70 | 1 487,70 | 1 487,70 | 1 487,70 | 331,55 | 331,55 | неисполнение связано с тем, что дейстие договора перенесено на 2020 год по строительству газопроводов вводов в п.Красный Маяк | 22,3% | ||||||||||
| 2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7 760,50 | 7 037,10 | 723,40 | 7 760,50 | 7 037,10 | 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | неисполнение связано с тем, что рассторгнут контракт, финансирование и проведение конкурсных процедур перенесены на 2020 год | 0,0% | |||||||
| 3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения | ||||||||||||||||||
| 3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 840,88 | 1 840,88 | Мероприятие выполнено | 92,5% | ||||||||||
| 4. Озеленение и благоустройство территории | ||||||||||||||||||
| 4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 3 457,64 | 3 457,64 | 3 457,64 | 3 457,64 | 2 987,47 | 2 987,47 | Мероприятие выполнено | 86,4% | ||||||||||
| 5. Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||||||||||
| 5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 220,00 | 220,00 | Мероприятие не выполнено. | 95,7% | ||||||||||
| 6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов | ||||||||||||||||||
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 28,24 | 28,24 | неисполнение связано с тем, что мероприятия перенесены на 2019 год в связи с необходимостью корректировки сметной документации | 44,1% | ||||||||||
| Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Итого по 2 Подпрограмме | 15 173,84 | 0,00 | 7 037,10 | 8 136,74 | 0,00 | 15 173,84 | 0,00 | 7 037,10 | 8 136,74 | 0,00 | 5 591,20 | 0,00 | 0,00 | 5 591,20 | 36,8% | |||
| Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. Содержание автомобильных дорог | ||||||||||||||||||
| 1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 1 567,63 | 1 567,63 | 1 567,63 | 1 567,63 | 1 039,59 | 1 039,59 | Неисполнение связано с тем, что были запланированы мероприятия по расчистке снега | 66,3% | ||||||||||
| 2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | ||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 917,98 | 2 917,98 | 2 917,98 | 2 917,98 | 2 356,65 | 2 356,65 | Неисполнение связано с тем, что мероприятия частично перенесены на 2020 год | 80,8% | ||||||||||
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 018,10 | 1 346,70 | 671,40 | 2 018,10 | 1 346,70 | 671,40 | 2 018,10 | 1 346,70 | 671,40 | мероприятие выполнено | 100,0% | |||||||
| 3. Повышение безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||||
| 3.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 199,00 | 199,00 | ||||||||||||
| Итого по 3 Подпрограмме | 6 703,71 | 1 346,70 | 5 357,01 | 0,00 | 6 703,71 | 0,00 | 1 346,70 | 5 357,01 | 0,00 | 5 613,34 | 0,00 | 1 346,70 | 4 266,64 | 83,7% | ||||
| Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий | ||||||||||||||||||
| Расходы на мероприятия по предупреждению и лиувидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | ||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Мероприятие выполнено | |||||||||||
| 3. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения | ||||||||||||||||||
| 3.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 449,25 | 449,25 | Мероприятие выполнено | 99,8% | ||||||||||
| 4. Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика террориззма | ||||||||||||||||||
| 4.1. Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 5. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения в Мшинском СП | ||||||||||||||||||
| 5.1. Расходы на обеспечение противопожарной безопасноссти на землях сельскохозяйственного назначения | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| Итого по 4 Подпрограме | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 493,25 | 0,00 | 0,00 | 493,25 | 99,8% | |||
| Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
| 2. Расходы на реализацию областного закона от28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участи населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО | 1 042,00 | 732,00 | 300,00 | 10,00 | 1 042,00 | 732,00 | 300,00 | 10,00 | 1 015,11 | 732,00 | 283,11 | 10,00 | Мероприятие выполнено | 97,4% | ||||
| 3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1 123,80 | 1 028,80 | 80,00 | 15,00 | 1 123,80 | 1 028,80 | 80,00 | 15,00 | 1 123,80 | 1 028,80 | 80,00 | 15,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||
| 4. Формирование комфортной городской среды | ||||||||||||||||||
| Итого по 6 Подпрограме | 2 165,80 | 0,00 | 1 760,80 | 380,00 | 25,00 | 2 165,80 | 0,00 | 1 760,80 | 380,00 | 25,00 | 2 138,91 | 0,00 | 1 760,80 | 363,11 | 25,00 | 98,8% | ||
| Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы администрации Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
| 1. Совершенствование системы муниципальной службы | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 41,50 | 41,50 | Обучение перенесли на 2020 год | 43,5% | ||||||||||
| Итого по7 Подпрограме | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 43,5% | |||
| Итого по Программе: | 44 358,00 | 0,00 | 18 661,80 | 25 670,94 | 25,00 | 44 357,74 | 0,00 | 18 661,80 | 25 670,94 | 25,00 | 33 442,55 | 0,00 | 11 624,70 | 21 802,06 | 25,00 | 75,4% | ||
| Отчет | ||||||||||||||||||
| о реализации мероприятий муниципальной программы | ||||||||||||||||||
| «Комфортная городская среда» за 2019 год | ||||||||||||||||||
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год |
Объем финансирования Факт за 2019 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Благоустройво дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | 2 000,00 | 528,00 | 972,00 | 500,00 | 2 000,00 | 528,00 | 972,00 | 491,05 | 1 991,05 | 528,00 | 972,00 | 491,05 | Мероприятие выполнено. | 99,6% | ||||
| Итого по 1 Подпрограмме | 1 991,05 | 528,00 | 972,00 | 491,05 | 0,00 | 1 991,05 | 528,00 | 972,00 | 491,05 | 0,00 | 1 991,05 | 528,00 | 972,00 | 491,05 | 99,6% | |||
| Отчет | ||||||||||||||||||
| о реализации мероприятий муниципальной программы | ||||||||||||||||||
| «Обращение с отходами» за 2019 год | ||||||||||||||||||
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год |
Объем финансирования Факт за 2019 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 5 165,8 | 4804,2 | 361,6 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | Мероприятие выполнено. | 100,0% | |||||||
| Итого по 1 Подпрограмме | 1 991,05 | 4804,2 | 361,6 | 0,00 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | 0,00 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | 100,0% | ||||||