Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2018 год

 
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) Соисполнитель/участник мероприятия Объем финансирования
План на 2018 годОбъем финансирования План на ____________ год
Объем финансирования
Факт за  2018 год
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. Результат выполнения / причины не выполнения Исполнение, %
Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском  сельском поселении  Лужского муниципального района»
1. «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского  сельского поселения»  
1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры 7 779,05 7 779,05 7 779,05 7 779,05 7 579,01 7 579,01 Мероприятие выполнено. 97,4%
1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 2 289,80 1 144,90 1 144,90 2 289,80 1 144,90 1 144,90 2 152,95 1 076,47 1 076,48 Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств 94,0%
2. Содержание муниципальных  библиотек Мшинского  сельского поселения
2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек 863,00 863,00 863,03 863,03 863,03 863,03 Мероприятие выполнено 100,0%
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
3.1. На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 550,00 550,00 550,00 550,00 548,64 548,64 Мероприятие выполнено 99,8%
3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры 6 667,23 5 999,55 667,68 6 667,23 5 999,55 667,68 6 666,73 5 999,55 667,18 100,0%
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий 664,18 664,18 664,18 664,18 664,18 664,18 Мероприятие выполнено 100,0%
5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований  
5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0%
Итого по 1 Подпрограмме   18 863,25 0,00 7 144,45 11 718,81 0,00 18 863,28 0,00 7 144,45 11 718,84   18 524,53 0,00 7 076,02 11 448,51     98,2%
Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»  
1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения    к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения  
1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения 371,28 371,28 371,28 371,28 371,28 371,28 Мероприятие выполнено 100,0%
1.2.. Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения 113,49 113,49 113,49 113,49 99,83 99,83 неисполнение связано с необходимостью корректировки сметной документации, таким образом объем работ был выполнен в меньших объемах 88,0%
1.3. Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области 4 870,50 4 870,50 4 870,50 4 870,50 4 870,50 4 870,50 Мероприятие выполнено 100,0%
2. Обеспечение участия  государственной программы Ленинградской области
«беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области»
2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений 659,20 659,20 659,20 659,20 394,70 394,70 неисполнение связано с тем, что СМР по Межпселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель сопутствующие затраты (строительный контроль и тех.надзор) также переносятся на 2019 г. 59,9%
2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 9 619,00 8 914,00 705,00 9 619,00 8 914,00 705,00 3 082,38 2 908,54 173,85 неисполнение связано с тем, что СМР по Межпселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель 32,0%
3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения
3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения 2 304,00 2 304,00 2 304,00 2 304,00 2 083,82 2 083,82 Мероприятие выполнено 90,4%
4. Озеленение и благоустройство территории
4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений 5 934,50 5 934,50 5 934,50 5 934,50 5 597,41 5 597,41 Мероприятие выполнено. Экономия по результатам заключения договоров 94,3%
5. Организация и содержание мест захоронения
5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Мероприятие не выполнено. 0,0%
6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 861,20 861,20 861,20 861,20 569,42 569,42 неисполнение связано с тем, что мероприятия перенесены на 2019 год в связи с необходимостью корректировки сметной документации 66,1%
Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 неисполнение связано с тем, что мероприятия по которым было запланировано перечисление субсидии перенесены на 2019 год 0,0%
6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
6.1. Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 250,00 250,00 250,00 250,00 218,00 218,00 Экономия по результатам заключения договоров 87,2%
6.2. Расходы на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения 2 188,82 1 969,00 219,82 2 188,82 1 969,00 219,82 2 188,82 1 969,00 219,82 Мероприятие выполнено 100,0%
Итого по 2 Подпрограмме   29 771,99 0,00 15 753,50 14 018,49 0,00 29 771,99 0,00 15 753,50 14 018,49 0,00 19 476,15 0,00 9 748,04 9 728,12     65,4%
Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском  сельском поселении Лужского муниципального района»  
1. Содержание автомобильных дорог  
1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения 2 129,00 2 129,00 2 129,00 2 129,00 1 734,98 1 734,98 Неисполнение связано с тем, что мероприятия по расчистке снега проводятся в 2019 году 81,5%
2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области    «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» 
2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 2 666,40 2 666,40 2 666,40 2 666,40 2 232,77 2 232,77 Неисполнение связано с тем, что мероприятия частично перенесены на 2019 год 83,7%
2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 819,50 1 357,80 461,70 1 819,50 1 357,80 461,70 1 326,22 989,69 336,53 Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур 72,9%
Итого по 3 Подпрограмме   6 614,90   1 357,80 5 257,10   6 614,90   1 357,80 5 257,10   5 293,97 0,00 989,69 4 304,28     80,0%
Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского  сельского поселения Лужского муниципального района»  
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах  
1.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мероприятие выполнено  
2. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения  
2.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений 425,00 425,00 425,00 425,00 416,00 416,00 Мероприятие выполнено.  Экономия денежных средств 97,9%
     
Итого по 4 Подпрограме   425,00 0,00 0,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 425,00 0,00 416,00 0,00 0,00 416,00     97,9%
Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения»
2. Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 604,50 477,20 127,30 604,50 477,20 127,30 604,50 477,20 127,30 Мероприятие выполнено 100,0%
3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области» 1 254,00 1 064,00 190,00 1 254,00 1 064,00 190,00 1 254,00 1 064,00 190,00 Мероприятие выполнено 100,0%
4. Формирование комфортной городской среды 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0%
Итого по 6 Подпрограме 1 934,50 0,00 1 541,20 393,30 0,00 1 934,50 0,00 1 541,20 393,30 0,00 1 934,50 0,00 1 541,20 393,30 0,00   100,0%
Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы в администрации Мшинского сельского поселения»  
1. Совершенствование системы муниципальной службы 55,00 55,00 55,00 55,00 54,99 54,99 100,0%
Итого по7 Подпрограме 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 54,99 0,00 0,00 54,99   100,0%
Итого по Программе: 57 664,67 0,00 25 796,95 31 867,69 0,00 57 664,67 0,00 25 796,95 31 867,72 0,00 45 700,14 0,00 19 354,95 26 345,20 79,3%


Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы
«Комфортная городская среда» за 2018 год
 
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) Соисполнитель/участник мероприятия Объем финансирования
План на 2018 годОбъем финансирования План на ____________ год
Объем финансирования
Факт за  2018 год
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. Результат выполнения / причины не выполнения Исполнение, %
Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
   
Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов и общественных территорий 3 467,83 699,00 2 301,00 467,83 3 467,83 699,00 2 301,00 467,83 3 467,83 699,00 2 301,00 467,83 Мероприятие выполнено. 100,0%
Итого по 1 Подпрограмме   3 467,83 699,00 2 301,00 467,83 0,00 3 467,83 699,00 2 301,00 467,83 0,00 3 467,83 699,00 2 301,00 467,83     100,0%