ПРИЛОЖЕНИЕ 5
|
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы |
||||||||||||||||||
|
«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2018 год |
||||||||||||||||||
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2018 годОбъем финансирования План на ____________ год |
Объем финансирования Факт за 2018 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
| 1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 7 779,05 | 7 779,05 | 7 779,05 | 7 779,05 | 7 579,01 | 7 579,01 | Мероприятие выполнено. | 97,4% | ||||||||||
| 1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 2 289,80 | 1 144,90 | 1 144,90 | 2 289,80 | 1 144,90 | 1 144,90 | 2 152,95 | 1 076,47 | 1 076,48 | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств | 94,0% | |||||||
| 2. Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения | ||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 863,00 | 863,00 | 863,03 | 863,03 | 863,03 | 863,03 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||||||||||||||||
| 3.1. На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 548,64 | 548,64 | Мероприятие выполнено | 99,8% | ||||||||||
| 3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры | 6 667,23 | 5 999,55 | 667,68 | 6 667,23 | 5 999,55 | 667,68 | 6 666,73 | 5 999,55 | 667,18 | 100,0% | ||||||||
| 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ||||||||||||||||||
| 4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 664,18 | 664,18 | 664,18 | 664,18 | 664,18 | 664,18 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | ||||||||||||||||||
| 5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0% | |||||||||||
| Итого по 1 Подпрограмме | 18 863,25 | 0,00 | 7 144,45 | 11 718,81 | 0,00 | 18 863,28 | 0,00 | 7 144,45 | 11 718,84 | 18 524,53 | 0,00 | 7 076,02 | 11 448,51 | 98,2% | ||||
| Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения | ||||||||||||||||||
| 1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | 371,28 | 371,28 | 371,28 | 371,28 | 371,28 | 371,28 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 1.2.. Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 99,83 | 99,83 | неисполнение связано с необходимостью корректировки сметной документации, таким образом объем работ был выполнен в меньших объемах | 88,0% | ||||||||||
| 1.3. Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области | 4 870,50 | 4 870,50 | 4 870,50 | 4 870,50 | 4 870,50 | 4 870,50 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||
| 2. Обеспечение участия государственной программы Ленинградской области «беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» |
||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений | 659,20 | 659,20 | 659,20 | 659,20 | 394,70 | 394,70 | неисполнение связано с тем, что СМР по Межпселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель сопутствующие затраты (строительный контроль и тех.надзор) также переносятся на 2019 г. | 59,9% | ||||||||||
| 2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9 619,00 | 8 914,00 | 705,00 | 9 619,00 | 8 914,00 | 705,00 | 3 082,38 | 2 908,54 | 173,85 | неисполнение связано с тем, что СМР по Межпселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель | 32,0% | |||||||
| 3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения | ||||||||||||||||||
| 3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 083,82 | 2 083,82 | Мероприятие выполнено | 90,4% | ||||||||||
| 4. Озеленение и благоустройство территории | ||||||||||||||||||
| 4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 5 934,50 | 5 934,50 | 5 934,50 | 5 934,50 | 5 597,41 | 5 597,41 | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам заключения договоров | 94,3% | ||||||||||
| 5. Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||||||||||
| 5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не выполнено. | 0,0% | ||||||||||
| 6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов | ||||||||||||||||||
| Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 861,20 | 861,20 | 861,20 | 861,20 | 569,42 | 569,42 | неисполнение связано с тем, что мероприятия перенесены на 2019 год в связи с необходимостью корректировки сметной документации | 66,1% | ||||||||||
| Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | неисполнение связано с тем, что мероприятия по которым было запланировано перечисление субсидии перенесены на 2019 год | 0,0% | ||||||||||
| 6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | ||||||||||||||||||
| 6.1. Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 218,00 | 218,00 | Экономия по результатам заключения договоров | 87,2% | ||||||||||
| 6.2. Расходы на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 2 188,82 | 1 969,00 | 219,82 | 2 188,82 | 1 969,00 | 219,82 | 2 188,82 | 1 969,00 | 219,82 | Мероприятие выполнено | 100,0% | |||||||
| Итого по 2 Подпрограмме | 29 771,99 | 0,00 | 15 753,50 | 14 018,49 | 0,00 | 29 771,99 | 0,00 | 15 753,50 | 14 018,49 | 0,00 | 19 476,15 | 0,00 | 9 748,04 | 9 728,12 | 65,4% | |||
| Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. Содержание автомобильных дорог | ||||||||||||||||||
| 1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 2 129,00 | 2 129,00 | 2 129,00 | 2 129,00 | 1 734,98 | 1 734,98 | Неисполнение связано с тем, что мероприятия по расчистке снега проводятся в 2019 году | 81,5% | ||||||||||
| 2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | ||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 666,40 | 2 666,40 | 2 666,40 | 2 666,40 | 2 232,77 | 2 232,77 | Неисполнение связано с тем, что мероприятия частично перенесены на 2019 год | 83,7% | ||||||||||
| 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 819,50 | 1 357,80 | 461,70 | 1 819,50 | 1 357,80 | 461,70 | 1 326,22 | 989,69 | 336,53 | Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур | 72,9% | |||||||
| Итого по 3 Подпрограмме | 6 614,90 | 1 357,80 | 5 257,10 | 6 614,90 | 1 357,80 | 5 257,10 | 5 293,97 | 0,00 | 989,69 | 4 304,28 | 80,0% | |||||||
| Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||
| 1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | ||||||||||||||||||
| 1.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено | |||||||||||
| 2. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения | ||||||||||||||||||
| 2.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 416,00 | 416,00 | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств | 97,9% | ||||||||||
| Итого по 4 Подпрограме | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 97,9% | |||
| Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
| 2. Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 604,50 | 477,20 | 127,30 | 604,50 | 477,20 | 127,30 | 604,50 | 477,20 | 127,30 | Мероприятие выполнено | 100,0% | |||||||
| 3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1 254,00 | 1 064,00 | 190,00 | 1 254,00 | 1 064,00 | 190,00 | 1 254,00 | 1 064,00 | 190,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | |||||||
| 4. Формирование комфортной городской среды | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 100,0% | |||||||||||
| Итого по 6 Подпрограме | 1 934,50 | 0,00 | 1 541,20 | 393,30 | 0,00 | 1 934,50 | 0,00 | 1 541,20 | 393,30 | 0,00 | 1 934,50 | 0,00 | 1 541,20 | 393,30 | 0,00 | 100,0% | ||
| Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы в администрации Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||
| 1. Совершенствование системы муниципальной службы | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 54,99 | 54,99 | 100,0% | |||||||||||
| Итого по7 Подпрограме | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 0,00 | 54,99 | 100,0% | |||
| Итого по Программе: | 57 664,67 | 0,00 | 25 796,95 | 31 867,69 | 0,00 | 57 664,67 | 0,00 | 25 796,95 | 31 867,72 | 0,00 | 45 700,14 | 0,00 | 19 354,95 | 26 345,20 | 79,3% | |||
| Отчет | ||||||||||||||||||
| о реализации мероприятий муниципальной программы | ||||||||||||||||||
| «Комфортная городская среда» за 2018 год | ||||||||||||||||||
| Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2018 годОбъем финансирования План на ____________ год |
Объем финансирования Факт за 2018 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | 3 467,83 | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 | 3 467,83 | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 | 3 467,83 | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 | Мероприятие выполнено. | 100,0% | ||||
| Итого по 1 Подпрограмме | 3 467,83 | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 | 0,00 | 3 467,83 | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 | 0,00 | 3 467,83 | 699,00 | 2 301,00 | 467,83 | 100,0% | |||