ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За 2018 год
- Постановлением администрации Мшинского сельского поселения от 07.12.2017г. № 633 об утверждении Муниципальной программы Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем финансирования (с изменениями):
| Наименование подпрограммы | Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения |
| Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском СП ЛМР, в том числе кап. ремонт здания СДЦ
|
18 863 282,01 | 18 524 529,98 | 98% |
| Обеспечение устойчивого функционирования ЖКХ в Мшинском СП | 29 771 988,27 | 19 476 150,86 | 65% |
| Развитие автомобильных дорог в Мшинском СП Лужского муниципального района | 6 614 900,00
|
5 293 969,54 | 80% |
| Безопасность Мшинского СП Лужского муниципального района | 425 000,00 | 416 000,00 | 98% |
| Развитие части территорий Мшинского сельского поселения | 1 934 500,00 | 1 934 500,00 | 100% |
| Развитие муниципальной службы в администрации Мшинского сельского поселения | 55 000,00 | 54 992,00 | 100% |
| ИТОГО | 57 664 670,28 | 45 700 142,38 | 79% |
- Постановлением администрации Мшинского сельского поселения от 26.12.2017 г. №675 об утверждении Муниципальной программы Мшинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Мшинское сельское поселение на 2018-2022 годы» объем финансирования (с изменениями):
| Наименование основного мероприятия | Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | 3 467 830,00 | 3 467 828,00 | 100% |
| ИТОГО | 3 467 830,00 | 3 467 828,00 | 100% |
За отчетный период администрацией Мшинского сельского поселения заключены соглашения с комитетами Ленинградской области по участию в программах:
— по ремонту дорог общего пользования с комитетом по дорожному хозяйству ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 989 688,82 руб.;
— по мероприятиям в рамках 95-оз с комитетом МСУ ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 477 200,00 руб.;
— по капитальному ремонту объектов культуры с комитетом по АПК ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 5 999 546,80 руб.;
— по ремонту аварийных сетей ХВС пос. Мшинская с комитетом ЖКХ ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 1 969 000,00 руб.;
— по газификации поселения с комитетом по ТЭК ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 8 819 000,00 руб.;
— по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры с комитетом по культуре ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 1 144 900,00 руб.
— по формированию комфортной городской среды с Комитетом по ЖКХ ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 2 999 998,27 руб. (в т. ч. средства федерального бюджета 699 000,00 руб.).
— по мероприятиям в рамках 3-оз с комитетом МСУ ЛО, за отчетный период в бюджет поступили средства в сумме 1 064 000,00 руб.;
На основании Распоряжения Правительства Ленинградской области №59-р от 15.02.2018 г. Мшинскому сельскому поселению выделены средства из Резервного фонда Правительства Ленинградской области в сумме 4 870 500,00 рублей на ремонт тепловых сетей в дер. Пехенец. Денежные средства в полном объеме поступили в бюджет Мшинского сельского поселения.
Согласно Постановлению Администрации Лужского муниципального района в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений бюджету Мшинского сельского поселения выделены средства в размере 550 000 тыс. руб. На основании отчета о заключенных контрактах в бюджет Мшинского сельского поселения поступило 548 636,00 рублей.
На основании областного закона ЛО от 21.12.2017 №82-оз бюджету Мшинского сельского поселения выделены субвенции на осуществление отдельных полномочий в сумме 255 400,00 руб. За отчетный период в бюджет Мшинского сельского поселения перечислено 255 400 руб.
Норматив на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления Мшинского сельского поселения ЛМР ЛО на 2018 год установлен в размере 25,3%.
Общая стоимость заключенных контрактов и договоров для обеспечения муниципальных нужд в 2018 году составила 39 570 830,00 рублей, в том числе по п.4 и п.5 ст.93 – 18 887 414,00 рублей и в результате проведения конкурсных процедур – 24 809 987,34 рублей (экономия составила 493 282,00 рубля).
Расходы на мероприятия
по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 2 129 000,00 | 1 734 982,00 | 81,49% | неисполнение связано с тем, что мероприятия по расчистке снега проводятся в 2019 г. |
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 2 666 400,00 | 2 232 769,54 | 83,74% | неисполнение связано с тем, что мероприятия частично перенесены на 2019 год |
— Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (областные):
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 1 819 500,00 | 1 326 218,00 | 72,89% | экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур |
— Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 861 200,00 | 569 415,52 | 66,12% | неисполнение связано с тем, что мероприятия перенесены на 2019 год в связи с необходимостью корректировки сметной документации |
— Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 2 500 000,00 | 0,0 | — | неисполнение связано с тем, что мероприятия по которым было запланировано перечисление субсидии перенесены на 2019 год |
— Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 113 492,17 | 99 834,92 | 87,97 | неисполнение связано с необходимостью корректировки сметной документации, таким образом объем работ был выполнен в меньших объемах |
— Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 659 200,00 | 394 700,67 | 59,88 | неисполнение связано с тем, что СМР по Межпоселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель сопутствующие затраты (строительный контроль и тех. надзор) также переносятся на 2019 г. |
— Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 9 619 000,00 | 3 082 381,24 | 32,04 | неисполнение связано с тем, что СМР по Межпоселковому газопроводу перенесены на 2019 год из-за задержки с получением права использования лесных земель |
— Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 250 000,00 | 218 000,00 | 87,20 | Экономия по результатам заключения договоров |
— Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 2 304 000,00 | 2 083 816,03 | 90,44 | Экономия по результатам заключения договоров |
— Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений:
| Плановые значения, руб. | Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 5 934 500,00 | 5 497 545,26 | 92,64 | Экономия по результатам заключения договоров |
-Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области:
|
Плановые значения, руб. |
Фактическое исполнение, руб. | % исполнения | Причины отклонения |
| 2 289 800,00 | 2 152 947,00 | 94,02 | Экономия бюджетных средств |
На 01.01.2019 года незавершенно строительство объекта капитального строительства Межпоселковый газопровод, сумма вложений в объекты недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2019 г. составила 10 788 174,78 рублей.
Ведущий специалист
по социально-экономическому развитию В.В.Гладышева